学校概况

云南农业职业技术三级电影网2021年度部门决算公开
来源:本站 浏览量:5930 日期:2022-08-31


目录

第一部分  云南农业职业技术三级电影网概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  云南农业职业技术三级电影网概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南农业职业技术三级电影网是经云南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等学校,学校加挂云南省种畜繁育推广中心牌子。学校前身是始建于1904年的云南蚕桑学堂,首开云南职业教育之先河,是一所以高原特色现代农业专业为优势和特色,集农业、食品药品、大健康、工程、经济管理、电子信息等多专业融合发展的高等职业院校。学校是国家优质高职院校、云南省示范性高等职业院校、云南省社会主义核心价值观教育示范学校,全国新型职业农民培育示范基地、全国现代学徒制试点单位。为农业部“中国-缅甸农业技术培训中心”、云南省农职业教育培训中心、云南省农民创业指导服务中心。是云南农业标准化技术委员会、云南省农学会、云南农业职业教育集团秘书长单位。学校现有国家级实训基地3个,国家级骨干专业3个,国家级教师培养培训基地1个,国家级应用技术协同创新中心1个。

学校的主要职责是:坚持和贯彻党的教育方针,服务农业、农村和农民;面向全国招生,从农业农村高质量发展对人才的实际需求出发,为农业行业和乡村振兴培养和输送德、智、体、美全面发展的高素质技能型人才。

截止2021年末,三级电影网下设以下机构:办公室(党委巡察办)、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处(学生韩国三级网站部、武装部)、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生就业处、科技与对外合作交流处、中国工会云南农业职业技术三级电影网委员会、中国共产主义青年团云南农业职业技术三级电影网委员会、农学与园艺技术三级电影网、畜牧兽医三级电影网、食品药品与大健康三级电影网、工程三级电影网、经济管理三级电影网、互联网技术三级电影网、创新创业三级电影网、马克思主义三级电影网、基础部(体育韩国三级网站部、公共艺术教育部)、后勤管理服务中心、离退休人员服务办公室、基建办公室、资产与物资采购中心、教师发展中心、教学质量监控办公室(督导室)、实践教学中心(产教融合与校企合作办公室、1+X证书认证管理办公室)、职业技能鉴定站、就业创业指导中心、高等职业教育研究所(评估中心)、现代教育技术与信息中心、图书馆、继续教育与培训三级电影网、云南省农职业教育培训中心(中国-缅甸农业技术培训中心)、云南省农学会秘书处(《云南农业》编辑部)、云南省农业标准化技术委员会秘书处、国有资产经营公司。

(二)2021年度重点韩国三级网站任务介绍

1.内涵特色不断凸显。一是发挥优势,助力乡村振兴。牵头联合近60家企业、地方政府和事业单位、科研院所、行业协会,组建了云南乡村振兴职业教育集团;成为全国乡村振兴人才培养优质校。二是积极组织上报设置本科层次职业学校纳入云南“十四五”教育规划。

2.教育教学取得新成绩。一是积极构建三级电影网“思政课程+课程思政”的课程建设大格局。制定出台了《推进“课程思政”建设实施方案》《课程思政示范项目建设方案》,积极培植三级电影网课程思政研究示范中心,推动专业课教学与思想政治理论课教学紧密结合、同向同行。二是持续提升教育教学信息化水平。三是教学成果丰硕。在省职业教育教学成果奖评选韩国三级网站中,获得2个奖项;在省职业院校技能大赛教学能力比赛中取得8个奖项;在全省技能大赛获得32个奖项;参加国家技能大赛获得2个奖项。四是扎实推进1+X证书试点韩国三级网站。五是开展完成2批次700余人的职业技能鉴定韩国三级网站。

3.高质量编制三级电影网“十四五”发展规划。围绕高质量发展主题,服务国家重大战略和云南省经济社会发展需求,完成《三级电影网“十四五”建设发展总体规划》的编制韩国三级网站,并通过教代会、院长办公会议审议和党委会议审定。

4.育人环境得到持续改善。一是稳序推进茭菱校区项目工程。基本完成了项部整改韩国三级网站、竣工验收备案等韩国三级网站,根据茭菱校区实际情况,完成了校园封闭围栏建设、外电入地等工程。二是小哨校区校园环境得到持续优化。三是持续推动三级电影网信息化软硬件基础建设。实施了校园5G网络覆盖工程,实施了校园学生宿舍WIFI全覆盖项目,对校园带宽进行了扩容。

5.校园安全稳定防线不断加固。一是持续加强校园安防建设。二是学生思想教育、法纪教育制度化常态化。三是扎实开展学生宿舍专项安全隐患排查、防溺水安全隐患排查等校园安全检查。

6.招生就业韩国三级网站持续向好。一是招生规模持续扩大。2021年招生专业42个,在校生人数14,568人。二是圆满完成单独招生。2021年,单独招生录取2096人,招生专业涵盖28个特色专业和优势专业。三是攻坚克难稳就业。2021届毕业生共3518人,毕业去向落实率为97.41%

7.社会服务韩国三级网站扎实有效。一是在茭菱校区挂牌省政协农业和农村委员会“政协委员韩国三级网站室”和五华区人大代表民族团结进步特色韩国三级网站站。2021年,三级电影网成功创建省级民族团结进步示范单位。二是持续深化巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。三持续开展好农标委各项韩国三级网站。审查地方标准24项,完成地方标准报批17项,团体标准技术审查10项,组织65项地方标准申报立项;四是发挥产教联盟资源优势,助推乡村振兴和民族团结。五是持续做好各类涉农培训。2021年全年,组织开展职业烟农培训、基层农技推广人员、高素质(新型职业)农民、农药经营人员、致富带头人、青年致富带头人等各类培训150期,共培训15000人次。六是种畜良种推广改良效果显著。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南农业职业技术三级电影网部门2021年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。分别是:

1.云南农业职业技术三级电影网(本级)

2.云南省种畜繁育推广中心

3.云南省种禽繁育推广中心

4.云南省原种猪繁育推广中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南农业职业技术三级电影网2021年末实有人员编制510人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制510人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员510人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员667人。其中:离休4人,退休663人。

实有车辆编制28辆,在编实有车辆18辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

在线天堂www中文2021年度无政府性基金预算财政拨款收支与国有资本经营预算财政拨款收支,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》与《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南农业职业技术三级电影网部门2021年度收入合计21,532.76万元。其中:财政拨款收入16,661.81万元,占总收入的77.38%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入2,066.95万元(含教育收费2,066.95万元),占总收入的9.60%;经营收入2,087.35万元,占总收入的9.69%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入716.65万元,占总收入的3.33%。与上年对比减少2085.86万元,减幅为8.83%,主要原因一是由于2021年财政体制改革,事业收入由财政授权支付调整为财政直接支付,实行以“支”定“收”的核算方式,未支出部分不再确认收入,导致事业收入决算数较上年减少。二是由于马龙基地建设项目未能按计划完成交付使用,三级电影网下属三个中心不能完全恢复经营生产活动,导致经营收入决算数较上年减少。详见表1:

1  2021年度三级电影网收入决算数与上年对比分表

项目

行次

2021年度决

算数(万元)

2020年度决算数(万元)

比上年增减(万元)

增减%

一般公共预算财政拨款

1

16661.81

14455.14

2206.67

15.27

政府性基金预算财政拨款

2

0.00

0.00

0.00

0.00

国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

0.00

0.00

0.00

事业收入

4

2066.95

6020.00

-3953.05

-65.67

经营收入

5

2087.35

2923.17

-835.82

-28.59

其他收入

6

716.65

220.32

496.34

225.28

    合计

7

21532.76

23618.62

-2085.86

-8.83


二、支出决算情况说明

云南农业职业技术三级电影网部门2021年度支出合计23,832.08万元。其中:基本支出12,264.81万元,占总支出的51.46%;项目支出8,723.35万元,占总支出的36.60%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共2,843.91万元,占总支出的11.93%。与上年对比增加1734.16万元,增幅为8%,主要原因一是三级电影网2021年新招聘教职工40人,三级电影网绩效工资总量较上年增加,故基本支出决算数较上年增加。二是由于2021年三级电影网在校生人数增加,国家奖助金和三级电影网对教学设施设备的投入增加,导致项目支出决算数较上年增加。详见表2:

三级电影网2021年支出情况与上年对比分析表

项目(按支出性质和经济分类)

行次

2021年度决算数(万元)

上年度决算数(万元)

比上年增减(万元)

增减%

基本支出

1

12,264.81

10969.20

1295.61

12.00%

1)人员经费

2

8,834.78

7296.21

1538.57

21.00%

2)公用经费

3

3,430.03

3672.99

-242.96

-7.00%

项目支出

4

8,723.35

7927.78

795.57

10.00%

   其中:基本建设类项目

5

0.00

0.00

0

经营支出

6

2,843.91

3200.95

-357.04

-11.00%

    合计

7

23832.08

22097.92

1734.16

8.00%

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南农业职业技术三级电影网机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,264.81万元。与上年对比增加1295.61万元,增幅为11.81%,主要原因一是三级电影网2021年度绩效工资总量较上年增加;二是2021年三级电影网拟新招聘教职工40人,导致基本支出预算数较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,834.78万元,占基本支出的72.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,430.03万元,占基本支出的27.97%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南农业职业技术三级电影网机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政韩国三级网站任务或事业发展目标,用于专项业务韩国三级网站的经费支出8,723.35万元。与上年对比增加795.57万元,增幅为10.04%,主要原因是随着2021年三级电影网招生规模的不断扩大,三级电影网加大对教学环境改造和教学设施设备的投入,导致项目支出预算数较上年增加。主要用于提升教学质量,改善教学环境,学生资助补助,高校毕业生求职创业补贴等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南农业职业技术三级电影网部门2021年度一般公共预算财政拨款支出16,661.81万元,占本年支出合计的69.91%。与上年对比增加2206.67万元,增幅为15.27%。主要原因分析一是三级电影网2021年新招聘教职工40人,三级电影网绩效工资总量较上年增加,故基本支出决算数较上年增加。二是由于2021年三级电影网在校生人数增加,国家奖助金和三级电影网对教学设施设备的投入增加,导致项目支出决算数较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于对个人和家庭的补助;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出14,985.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.94%。主要用于保障三级电影网日常的教育教学活动运转,其中:工资福利支出6397.75万元,商品和服务支出4569.97万元,对个人和家庭的补助1820.85万元,资本性支出2196.52万元。

6.科学技术(类)支出30.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于三级电影网科研活动的发展,其中:商品和服务支出30.77万元。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出872.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于三级电影网的社会保障缴费和离退休人员工资及公用支出。其中:工资福利支出817.45万元,商品和服务支出7.65万元,对个人和家庭的补助47.78万元。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出420.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于保障三级电影网下属三家繁育推广中心的事业运行及开展农业科技服务与推广。其中:工资福利支出358.29万元,商品和服务支出61.59万元,资本性支出0.18万元。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出350.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于缴纳三级电影网教职工的住房公积金支出。其中:工资福利支出350万元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

详见表3

三级电影网2021年一般公共预算财政支出情况分析表

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

栏次

7

8

9

10

11

合计

16,661.81

11,387.14

7,984.78

3,402.37

5,274.66

201

一般公共服务支出

3.00




3.00

20132

组织事务

3.00




3.00

2013299

  其他组织事务支出

3.00




3.00

205

教育支出

14,985.10

9,794.20

6,411.25

3,382.95

5,190.90

20503

职业教育

14,985.10

9,794.20

6,411.25

3,382.95

5,190.90

2050305

  高等职业教育

14,985.10

9,794.20

6,411.25

3,382.95

5,190.90

206

科学技术支出

30.77




30.77

20699

其他科学技术支出

30.77




30.77

2069999

  其他科学技术支出

30.77




30.77

208

社会保障和就业支出

872.88

872.88

865.23

7.65


20805

行政事业单位养老支出

872.88

872.88

865.23

7.65


2080502

  事业单位离退休

42.09

42.09

34.44

7.65


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

544.97

544.97

544.97



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

272.48

272.48

272.48



2080599

  其他行政事业单位养老支出

13.34

13.34

13.34



213

农林水支出

420.06

370.06

358.29

11.77

50.00

21301

农业农村

420.06

370.06

358.29

11.77

50.00

2130104

  事业运行

370.06

370.06

358.29

11.77


2130199

  其他农业农村支出

50.00




50.00

221

住房保障支出

350.00

350.00

350.00



22102

住房改革支出

350.00

350.00

350.00



2210201

  住房公积金

350.00

350.00

350.00



四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南农业职业技术三级电影网部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为91.8万元,支出决算为6.24万元,完成预算的6.80%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为5.05万元,完成预算的7.84%;公务接待费支出决算为1.20万元,完成预算的4.38%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是三级电影网进一步加强公务用车管理,优化用车人员搭配与出行路线,深入贯彻落实中央八项规定精神,杜绝公车私用现象,确保公务用车运行维护费只减不增。二是三级电影网严格落实疫情防控常态化措施,减少相关公务接待需求,导致公务接待费较预算数有所减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.43万元,下降35.47%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少4.18万元,下降45.29%,主要原因是三级电影网进一步加强公务用车管理,优化用车人员搭配与出行路线,深入贯彻厉行节约精神,杜绝公车私用现象,确保公务用车运行维护费只减不增;公务接待费支出决算增加0.76万元,增长172.73%,主要原因一是2021年三级电影网因教学科研活动需要公务接待人次较上年度略有增加,二是2021年疫情暂缓,恢复学校间的交流。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.05万元,占81%;公务接待费支出1.20万元,占19%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.05万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.05万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障三级电影网日常的教育教学活动正常运转所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.20万元。其中:

国内接待费支出1.20万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待31批次(其中:外事接待0批次),接待人次222人(其中:外事接待人次0人)。主要用于学习交流、技能大赛裁判员接待及意外死亡事件家属接待发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南农业职业技术三级电影网2021年机关运行经费支出0万元,与上年相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,云南农业职业技术三级电影网资产总额44624.35万元,其中,流动资产22754.69万元,固定资产20002.06万元,对外投资及有价证券45万元,在建工程222.51万元,无形资产1568.88万元,其他资产31.21万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加8588.67万元,其中固定资产减少22.83万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产250项,账面原值241.09万元,实现资产处置收入0.93万元;出租房屋2208.11平方米,账面原值123.19万元,实现资产使用收入7.87万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

44624.35

22754.69

20002.06

13791.29

76.30

0

6134.47

45

222.51

1568.88

31.21

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3. 填报金额为资产“账面原值”。

 













三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购合同备案支出总额5217.18万元,其中:政府采购货物支出2335.40万元;政府采购工程支出595.38万元;政府采购服务支出2286.40万元。授予中小企业合同金额2990.68万元,占政府采购合同备案支出总额的57.32%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表12—附表16)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。



附件1:云南农业职业技术三级电影网2021年决算公开表.xlsx


附件2:南农业职业技术三级电影网2021年绩效自评表.xlsx

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